为确保内审工作的全面性与专业性，由管理者代表牵头、各部门骨干组成的审核小组，以 ISO9001:2015& IATF16949:2016质量管理体系为标准，明确审核流程、判定准则与工作纪律。通过现场核查+资料查阅+人员访谈+流程穿行测试的四维排查法，累计抽查业务记录 320 份，走访生产车间、研发实验室等关键场所 18 处，与各岗位员工访谈 36 人次，重点围绕流程合规性、职责清晰度、执行有效性、风险防控能力等核心维度展开深度审查。最终识别出流程衔接不畅、表单填写不规范、部分制度更新不及时、跨部门协作壁垒等各类问题，形成了包含问题描述、风险等级、整改建议的详实审核报告，为后续改进工作指明了方向。

针对内审发现的问题，公司第一时间召开整改推进会，建立 “问题编号-责任部门-整改措施-完成时限-验证人”的闭环管理机制，明确各问题的整改责任与时间节点。各部门迅速响应，结合自身业务实际制定针对性改进方案：生管课优化计划流程，对客户订单整合提升生产效率；工程课完善了技术文档管理规范，解决了跨团队资料共享不及时的问题；采购课优化采购流程，资源整合，提高工作效率；行政人事课对培训体系进行优化，完善培训内容，增加岗位技能专项培训。整改过程中，审核小组开展跟踪验证，确保各项改进措施落地见效，累计完成流程优化12项、制度修订26项、问题整改率达100%。

我们通过“审查-整改-复盘-优化”的全流程闭环管理，不仅实现了制度体系的系统性升级、操作规范的精细化完善，更推动了工作效能与员工体验的同步提升，为公司高质量发展筑牢制度根基与执行保障。